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辽宁省文化厅2016年度部门决算

 
目    录

  第一部分 辽宁省文化厅概况

  一、主要职责 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分 辽宁省文化厅2016年度部门决算报表 

  一、2016年度收入支出决算总表 

  二、2016年度收入决算表 

  三、2016年度支出决算表 

  四、2016年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 

  九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  第三部分 辽宁省文化厅2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

   

   

第一部分 辽宁省文化厅概况

  一、主要职责   

  (一)贯彻党和国家文化艺术与文物工作的方针政策和法律法规,起草相关地方性法规和省政府规章草案并监督执行。 

  (二)拟订全省文化艺术与文物事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制改革。 

  (三)负责指导、管理全省文学艺术事业,指导艺术创作与生产,促进各门类艺术的发展,管理全省性重大文化活动。 

  (四)推进全省文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。 

  (五)指导、管理全省图书馆、文化馆(站)和基层文化建设等公共文化事业,指导文化志愿服务。 

  (六)组织拟订全省文化产业发展规划和政策,指导、协调文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作。 

  (七)拟订全省动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。 

  (八)拟订全省文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。 

  (九)拟订全省非物质文化遗产保护规划,组织开展非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。 

  (十)负责指导、协调全省不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。 

  (十一)负责指导、协调全省博物馆收藏、研究、展示等工作,负责可移动文物及社会文物保护等工作。 

  (十二)负责依法组织查处文物违法行为,协助配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。 

  (十三)推进文化科技信息建设,指导文化行业艺术职业教育和文化科研工作。 

  (十四)拟订全省对外及港澳台文化交流发展规划,组织开展对外及港澳台文化交流活动。 

  (十五)承办省政府交办的其他事项。 

     

  二、部门决算单位构成     

  纳入辽宁省文化厅2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  1.辽宁省文化厅(本级) 

  2.辽宁省省直文化艺术团体行政处 

  3.辽宁省博物馆 

  4.辽宁省图书馆 

  5.辽宁人民艺术剧院 

  6.辽宁儿童艺术剧院 

  7.辽宁芭蕾舞团 

  8.辽宁歌舞团 

  9.辽宁歌剧院 

  10.辽宁省群众艺术馆 

  11.辽宁省艺术研究所 

  12.辽宁省非物质文化遗产保护中心 

  13.辽宁省文化资源建设服务中心 

  14.辽宁省考古研究所 

  15.辽宁省文物保护中心 

  16.辽宁省文化厅信息中心 

  17.辽宁省艺术学校 

     

第二部分 辽宁省文化厅2016年度部门决算公开报表(见附件

   

第三部分 辽宁省文化厅2016年度部门决算情况说明
 

  一、收入支出决算总体情况  

  (一)收入总计91,641.60万元,包括: 

  1.财政拨款收入59,949.34万元,其中:公共预算财政拨款收入59,949.34万元。 

  2.上级补助收入0万元。 

  3.事业收入1,628.36万元,主要是省艺术学校学费及省直艺术表演团体演出等收入。 

  4.经营收入0万元。 

  5.附属单位上缴收入0万元。 

  6.其他收入1,244.21万元,主要是省艺术学校宿费及省直艺术表演团体取得的国家艺术基金等收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额13.60万元。 

  8.上年结转和结余28,806.10万元,主要是文化项目经费、文物项目经费等结转资金。 

  (二)支出总计52,640.71万元,包括: 

  1.基本支出31,472.23万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出12,166.70万元,对个人和家庭的补助支出9,763.93万元,商品和服务支出9,421.03万元,其他资本性支出120.57万元。 

  2.项目支出21,168.48万元,主要包括职业教育、文化、文物等业务支出。 

  (三)年末结转和结余39,000.89万元 

  主要是省图书馆、省博物馆新馆布展开办,部分项目执行暂缓形成的结余及省考古所研究所等预算单位项目执行需跨年度等原因形成的结余。   

  (四)增减变化情况

  部门本年度收入总计6.28亿元,比2015年同期增加1.12亿元,增加21.68%。实际收到的公共预算财政拨款收入5.99亿元,比2015年同期增加1.12亿元,增加23%;政府性基金预算财政拨款收入0亿元,与2015年相同;事业收入0.16亿元,比2015年同期增加0.01亿元,增加6.55%;其他收入0.12亿元,比2015年同期减少0.01亿元,减少8.58%。财政拨款收入同比增加的主要原因是省直单位2016年增加津贴补贴及离退休费;事业收入增加的主要原因是省直院团对外演出增加,艺术学校招生良好;其他收入减少的主要原因是部分项目完成,相应的国家资金减少。

  2016年文化厅部门支出总计5.26亿元,比2015年增加638.96万元,增加1.23%。其中基本支出3.15亿元,比2015年增加1997.38万元,增加6.78%;项目支出2.11亿元,比2015年减少1358.42万元,减少6.03%。基本支出增加的主要原因是人员经费增加支出。2016年在职人员及离退休人员调增津贴补贴并从2014年7月补发,导致在职、离退休人员工资、医疗保险缴费、住房公积金等支出增加;项目支出减少的主要原因是项目较上年有所减少。

  二、财政拨款支出决算情况   

  (一)总体情况 

  财政拨款支出决算反映辽宁省文化厅2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出49,607.28万元,其中:基本支出29,491.30万元,项目支出20,115.98万元。 

  (二)具体情况 

  2016年度财政拨款支出49,607.28万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出1,007.18万元,文化体育与传媒支出37,979.81万元,社会保障和就业支出7,929.59万元,医疗卫生支出1,447.08万元,援助其他地区支出80.00万元,住房保障支出1,163.62万元。 

  1.职业教育1,007.18万元,包括: 

  其他职业教育支出1,007.18万元,主要是省艺术学校的基本支出与项目支出。 

  2.文化21,767.39万元,包括: 

  (1)行政运行1,068.86万元,主要是省文化厅机关的基本支出。 

  (2)一般行政管理事务46.46万元,主要是省文化厅机关的项目支出。 

  (3)图书馆6,309.09万元,主要是省图书馆的基本支出与项目支出。 

  (4)艺术表演团体7,976.88万元,主要是省直艺术表演团体的基本支出与项目支出。 

  (5)群众文化2,278.62万元,主要是省群众艺术馆的基本支出与项目支出。 

  (6)文化交流与合作281.25万元,主要是省文化厅信息中心基本支出与项目支出及对外文化交流合作活动的项目支出。 

  (7)文化创作与保护1,522.75万元,主要是省非物质文化遗产保护中心基本支出与项目支出。 

  (8)文化市场管理199.61万元,主要是省文化资源建设服务中心基本支出与项目支出。 

  (9)艺术表演场所860.28万元,主要是省直剧场的项目支出。 

  (10)其他文化支出1,223.59万元,主要是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。 

  3.文物13,083.68万元,包括: 

  (1)文物保护4,837.83万元,主要是省考古研究所、省文物保护中心的基本支出及考古发掘、文物保护方面的项目支出。 

  (2)博物馆8,075.85万元,主要是省博物馆的基本支出与项目支出。 

  (3)历史名城与古迹170.00万元,主要是长城保护专项经费支出。 

  4.其他文化体育与传媒支出3,128.74万元,主要是用于除上述项目以外的其他文化方面的支出。 

  5.行政事业单位离退休7,717.72万元,包括: 

  (1)归口管理的行政单位离退休472.87万元,主要是省文化厅机关离退休人员的支出。 

  (2)事业单位离退休7,243.56万元,主要是厅直16家事业单位离退休人员的支出。 

  (3)其他行政事业单位离退休支出1.29万元,主要是厅直特困企业离休人员支出。 

  6、死亡抚恤支出209.30万元,主要是行政事业单位在职及离退休人员死亡抚恤金发放。 

  7.其他城市生活救助2.57万元,主要是厅直特困企业离休人员支出。 

  8.医疗保障1,447.08万元,包括: 

  (1)行政单位医疗123.51万元,主要是省文化厅机关基本医疗保险缴费。 

  (2)事业单位医疗1,323.57万元,主要是厅直16家事业单位基本医疗保险缴费。 

  9. 援助其他地区支出80.00万元,主要是用于援藏项目支出。 

  10.住房改革支出1,163.62万元,包括: 

  住房公积金支出1,163.62万元,主要是省文化厅机关及16家厅直事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。    

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况   

  2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出354.89万元,其中:因公出国(境)费124.90万元,公务接待费5.99万元,公务用车购置及运行维护费224.00万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出156.11万元,主要是加强“三公”经费管理、厉行节约等原因。比2015年决算减少285.64万元,下降45%,主要是减少公务用车购置等原因。

  1.因公出国(境)费124.90万元,主要用于对外文化交流等活动,2016年参加出国(境)团组21个,累计60人次。 

  2.公务接待费5.99万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等,2016年国内公务接待累计96批次,509人。 

  3.公务用车购置及运行维护费224.00万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费224.00万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量60辆。 

  四、其他重要事项的情况说明  

  (一)机关运行经费支出情况 

  2016年文化厅机关运行经费支出368.24万元,比2015年增加30.19万元,增长8.9%,主要原因是本年度文化厅由帅府搬迁至省政府院内,增加相关的搬迁成本;机关新增在职人员9人,增加了机关运行成本。 

  (二)政府采购支出情况 

  2016年文化厅政府采购支出总额16,478.29万元,其中:政府采购货物支出8,579.05万元,政府采购工程支出2,742.13万元,政府采购服务支出5,157.10万元。授予中小企业合同金额14,262.59万元,占政府采购支出总额的86.55%,其中:授予小微企业合同金额7,660.90万元,占政府采购支出总额的46.49%。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,文化厅共有车辆78辆,其中:一般公务用车51辆,特种专业技术用车5辆,其他用车22辆;单位价值50万元以上设备40台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  配合省财政厅对2016年度公益文化惠民演出项目实施了重点评价,评价项目金额1100万元。 

   

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。 

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。 

  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。 

  30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 

  32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。 

  33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。 

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 
 

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